目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心为盟文体旅游广电局所属相当于正科级公益二类事业单位。

主要职能职责：1、承担全盟电脑体育彩票和即开型体育彩票相关工作。2、承担全盟体育彩票兑奖等方面工作。3、承担全盟体育彩票宣传、销售、市场调研、实体渠道建设相关工作。4、受理代销网点和购买彩票人员的投诉建议，推进全盟责任彩票建设相关工作。5、完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括电脑彩票部、即开彩票部、市场监察部、综合宣传部、技术部、财务部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心	公益二类事业单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

本单位2021年完成了3.1亿元的攻坚销售目标。

全年，我盟体育彩票共计销售了32828万元，其中即开型体育彩票销售了10327万元，电脑型体育彩票销售了22501万元。在全区各盟市体育彩票总销量排名中列第七位，即开型体育彩票排名第二位，电脑型体育彩票排名第八位。与福利彩票相比，市场份额达到了63.8%。

全年，中心共计兑付万元以上大奖1724万元，其中，即开型体育彩票兑付了159万元，电脑型体育彩票兑付了1565万元。共为国家上缴税金207万元。

全盟体育彩票销售网点共计277家，即开型体育彩票销售代表21名。

 

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度收入、支出决算总计335.31万元。与年初预算相比，收、支总计各减少174.69万元，减少34.25%，变动原因：近年来彩票市场因受新冠疫情影响较大，无法按常规计划进行各项营销宣传，业务活动未能按照预算全部实施，因此预算资金相应的也未按预算全额申请；与上年决算相比，收、支总计各减少144.85    万元，下降30.17%。其中：

（一）收入决算总计335.31万元。包括：

1.本年收入决算合计299.29万元。与上年决算相比，减少73万元，下降19.61%，变动原因：受疫情影响，彩票销售活动相关项目经费未按年初计划实施，预算收入相应减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年初结转和结余36.02万元。与上年决算相比，减少71.86万元，下降66.61%，变动原因：本年支出使用上年结转结余资金较多，本年末结转结余减少。

（二）支出决算总计335.31万元。包括：

1.本年支出决算合计333.34万元。与上年决算相比，减少110.8万元，下降24.95%，变动原因：受疫情持续影响，本年度整体支出预算根据实际情况相对减少。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.年末结转和结余1.97万元。结转和结余事项：银行存款利息收入结余结转。与上年决算相比，减少34.05万元，下降94.53%，变动原因：为盘活存量资金，本年支出使用上年结余结转107.88万元，本年末无财政拨款结余结转，余非财政拨款银行存款利息收入结余结转。

二、收入决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度本年收入决算总计335.31万元，包括本年收入299.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结余和结转36.02万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1.08万元，占0.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入298.02万元，占99.58%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0.19万元，占0.06%。

 

图1.收入决算图

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度本年支出决算合计333.34万元，其中：

本年基本支出62.21万元，占18.66%；

本年项目支出271.14万元，占81.34%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计332.77万元，与年初预算相比，收、支总计各减少177.23万元，下降34.75%，变动原因：本年度根据体育彩票销售市场情况，各项营销宣传活动相对减少未能按照预算全部实施，项目资金也为按预算全额申请；与上年决算相比，收、支总计各减少144.43万元，下降30.27%，变动原因：主要原因：一是2020年包含初结转结余资金105.2万元，相对比本年年初结转结余多71.5万元；二是本年年初总预算数510万比上年的635.5万元少125.5万元；三是彩票市场因受新冠疫情影响较大，无法按常规计划进行各项营销宣传，业务活动未能按照预算全部实施。

五、一般公共预算支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算1.08万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的100%。其中：

（一）文化旅游体育和传媒支出（类）

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，2021年10月划转拨入的代缴主管局1人其他社会保障缴费0.41万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出0.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无预算，2021年10月划转拨入的代缴主管局1人机关事业单位基本养老保险缴费0.67万元。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1.08万元，其中：

（一）人员经费1.08万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费0.67万元、其他社会保障缴费0.41万。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组    个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出    万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度政府性基金预算支出决算331.7万元。与上年决算相比，减少111.83万元，下降25.21%，变动原因：受新冠疫情影响较大，无法按常规计划进行各项营销宣传，业务活动未能按照预算全部实施。其中：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出331.7万元，主要用于人员支出和本单位业务运转，彩票销售活动的营销、宣传、彩票物流、非法彩票治理等方面的支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年单位预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额273.11万元。财政本年拨款金额 241.19万元，财政拨款结转结余31.72万元，其他资金结转结余0.19万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无一般公共预算机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2021年度政府采购支出总额20.71万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.53万元。政府采购授予中小企业合同金额20.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目8个，其中，一级项目    个，二级项目8个，共涉及资金270.57万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市场宣传推广”、“市场营销”、“业务运行支出”、“彩票物流管理”、“非法彩票治理”、“聘用人员工资及福利”、“办公设备购置”、“体育赛事及活动”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出270.57万元。其中，“市场宣传推广”、“市场营销”、“业务运行支出”、“彩票物流管理”、“非法彩票治理”、“聘用人员工资及福利”、“办公设备购置”、“体育赛事及活动”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目以绩效目标为导向，对单位绩效项目从决策到实施的整个过程进行管理和控制，确保了项目资金的安全运行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及“市场宣传推广”、“市场营销”、“业务运行支出”等8个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.市场宣传推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.22分。全年预算数为123.26万元，执行数为92.1万元，完成预算的74.72%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出92.1万元，其中广告宣传支出18.3万元，宣传品制作73.8万元。通过一系列卓有成效的宣传推广，此项目在今年取得一定成效。体育彩票在我盟的市场影响力得到了进一步加强，体育彩票的各游戏玩法更加深入人心，购彩者群体得以进一步扩大。

2.市场营销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.07分。全年预算数为144.55万元，执行数为76.9万元，完成预算的53.2%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出76.9万元，其中营销活动费20.4万元、营销宣传防疫用品19万元 、户外卖场简易用品8.69万元、网点基础设施更新28.81万元。

3.业务运行支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.3分。全年预算数为66.44万元，执行数为48.5万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：在保障了正常工作运行的基础上经费略有节约。主要目的是对我盟体育彩票销售市场管理的日常运行，进一步提升网点的服务热情，规范彩票市场，为顺利完成自治区制定的年度销售目标而努力。

4.彩票物流管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.68分。全年预算数为15万元，执行数为8.9万元，完成预算的59.33%。项目绩效目标完成情况：全年实际物流运费支出8.9万元，及时有效的完成分配运输所需用品，确保了全盟体彩销售网点统一按市场宣传计划运行。

5.非法彩票治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.7分。全年预算数为10万元，执行数为1.32万元，完成预算的1.32%。项目绩效目标完成情况：本年实际支出1.32万元，全部是网点巡查产生的差旅费支出。由于疫情影响，网点实际巡检及实地市场调研减少是此项目未能按计划完成的主要原因。

6.聘用人员工资及福利项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.37分。全年预算数为54.47万元，执行数为37.57万元，完成预算的68.97%。项目绩效目标完成情况：完成了现有聘用人员5人的全年应付工资及应缴社保基金。

7.办公设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.99分。全年预算数为8.06万元，执行数为4.83万元，完成预算的59.6%。项目绩效目标完成情况：完成购置台式机1台和笔记本电脑2台，办公电脑成本2.09万元。因今年10月份统一配发了国产办公电脑因此无需在另外增加购置，在项目预算范围内经项目推进会确定增加办公设备购置财务装订机2台，0.5万元；捆扎打包机1台，0.7万元；平板电脑1部、0.46万元，高拍仪1台，0.23万元，非接触人体测温仪1台，0.45万元；电加热辐射板1台，0.4万元，共计完成4.83万元。严格按照政府采购制度和内控管理制度进行。配置相应的办公设备及防疫设备，确保了日常工作顺利进行。

8.体育赛事及活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分43.43分。全年预算数为25万元，执行数为0.46万元，完成预算的1.8%。项目绩效目标完成情况：因疫情特殊原因只支出了4580元的网点活动用体育用品（篮球、毽球、飞镖盘）。取消了本年度一切赛事活动，项目未能按预期实施。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		市场宣传推广
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	123.26	123.26		92.10		10	74.72		7.47
		其中：财政拨款	123.26	123.26		92.10		——	74.72		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		用于体育彩票公益广告宣传32.1万元、营销宣传用品制作91.6万元，共计123.26万元。					年初本项目预算安排123.26万元，本年度通过一系列卓有成效的宣传推广今年取得一定成效。体育彩票在我盟的市场影响力得到了进一步加强，体育彩票的各游戏玩法更加深入人心，购彩者群体得以进一步扩大。市场宣传推广项目实际完成支付92.1万元，完成年目标计划的74.72%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	广告投放渠道数量	反向	小于等于	6.0	4	种	6	6
			营销宣传用品制作种类	反向	小于等于	15.0	10	种	6	6
		质量指标	广告投放率	正向	大于等于	95.0	100	%	6	6
			营销宣传用品有效投放率	正向	大于等于	95.0	100	%	6	6
		时效指标	广告投放时间	定性		1.0	1	年	6	6
			营销宣传用品投入使用及时率	正向	大于等于	95.0	100	%	6	6
		成本指标	广告投放成本	反向	小于等于	32.1	18.3	万元	7	7
			宣传品制作控制成本	反向	小于等于	91.6	73.8	万元	7	7
	效益指标	经济效益	完成年度销售目标任务	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	10	10
		社会效益	提供社会就业岗位	正向	大于等于	800.0	600	人	5	3.75	受疫情影响本年度退机退店情况较明显，导致销售人员减少。
			宣传体育彩票公益推广品牌形象提升度	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
		可持续影响	彩票销售业务可持续影响期	定性		1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	96.22

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		市场营销
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	144.55	144.55		76.90		10	53.20		5.32
		其中：财政拨款	144.55	144.55		76.90		——	53.20		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为开展全盟体育彩票销售营销活动安排：购置户外卖场简易用品8.8万元、彩票销售促销活动及奖励86万元、网点设施更新30.7万元、网点服务用品19.05万元，共计144.55万元。					市场营销项目年初预算安排144.55万元，实际完成支出76.9万元，其中营销活动费20.4万元、营销宣传防疫用品19万元 、户外卖场简易用品8.69万元、网点基础设施更新28.81万元。完成年度目标计划的53.2%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	户外卖场简易用品种类	反向	小于等于	3.0	3	种类	4	4
			促销活动次数	反向	小于等于	4.0	1	次	4	4
			网点设备更新种类	反向	小于等于	6.0	5	种类	4	4
			销售服务用品种类	反向	小于等于	7.0	7	种类	3	3
		质量指标	卖场简易用品投入使用率	正向	大于等于	90.0	90	%	4	4
			活动举办成功率	定性		100.0	100	%	4	4
			设备更新达标率	正向	大于等于	90.0	100	%	4	4
			销售服务用品发放率	正向	大于等于	95.0	100	%	3	3
		时效指标	营销项目活动开展期	定性		1.0	1	年	10	10
		成本指标	户外卖场简易用品成本控制	反向	小于等于	8.8	8.69	万元	2	2
			促销活动控制成本	反向	小于等于	86.0	20.4	万元	2	2
			网点设备更新控制成本	反向	小于等于	30.7	28.81	万元	3	3
			销售服务用品控制成本	反向	小于等于	19.05	19	万元	3	3
	效益指标	经济效益	完成年度销售目标任务	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	10	10
		社会效益	提供社会就业岗位	正向	大于等于	800.0	600	人	5	3.75	受疫情影响本年度退机退店情况较明显，导致销售人员减少。
			宣传体育彩票公益推广品牌形象提升度	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
		可持续影响	彩票销售业务可持续影响期	定性		1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	94.07

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		业务运行支出
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	66.44	66.44		48.50		10	73.00		7.3
		其中：财政拨款	66.44	66.44		48.50		——	73.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障日常业务正常开展安排的办公费3万元、邮电费1.91万元、水电:0.9万元、物业管理费20万元、差旅:15万元、维修维护费10.8万元、培训费场租:2万元、业务交流来访费1万元、劳务费10.33万元、其他交通费:1.5万元。					业务运行项目预算总额为66.44万元，实际完成支出48.5万元。主要目的是对我盟体育彩票销售市场管理的日常运行，进一步提升网点的服务热情，规范彩票市场，为顺利完成自治区制定的年度销售目标而努力。完成预算总额的73%。在保障了正常工作运行的基础上经费略有节约。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费使用人数	定性		10.0	10	人	2	2
			通讯费使用期	定性		1.0	1	年	2	2
			水电物业费使用面积	定性		978.69	978.69	平米	2	2
			培训场租场次	反向	小于等于	25.0	0	场次	2	0	受疫情影响根据相关规定，本年度减少了非必要外出和聚集。
			办公设备维修维护次数	反向	小于等于	6.0	8	次	2	0	新增人事工资管理信息系统、采购管理系统维护年缴费。
			劳务费使用人数	反向	小于等于	5.0	4	人	2	2
			差旅费使用人数	反向	小于等于	10.0	10	人	2	2
			业务车辆数	定性		1.0	1	辆	2	2
			业务来访批次	反向	小于等于	5.0	2	次	2	2
		质量指标	保障办公正常运行率	定性		100.0	100	%	3	3
		时效指标	业务运行保障期	定性		1.0	1	年	2	2
		成本指标	办公费成本	反向	小于等于	3.0	4.5	万元	3	0	单位名称变更，增加更新各类标识、制度、门牌支出。
			通讯费成本	反向	小于等于	1.91	1.91	万元	3	3
			水电物业实际成本	反向	小于等于	20.9	20.11	万元	3	3
			培训场租控制成本	反向	小于等于	2.0	0.41	万元	3	3
			设备维修维护控制成本	反向	小于等于	10.8	8.92	万元	3	3
			劳务费控制成本	反向	小于等于	10.33	6.76	万元	3	3
			差旅费使用标准	反向	小于等于	15.0	4.7	万元	3	3
			车辆运行成本	反向	小于等于	1.5	1.05	万元	3	3
			来访接待控制成本	反向	小于等于	1.0	0.12	万元	3	3
	效益指标	经济效益	确保完成年度销售目标任务	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	10	10
		社会效益	提升公益体彩诚信度	正向	大于等于	98.0	98	%	10	10
		可持续影响	彩票销售业务可持续影响期	定性		1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10
总分									100	90.3

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		彩票物流管理
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		8.90		10	59.33		5.93
		其中：财政拨款	15.00	15.00		8.90		——	59.33		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障全盟体育彩票销售网点各类物资配发准确及时安排的物流运输费15万元。					彩票物流管理项目年初预算安排15万元，实际完成支付8.9万元，完成总预算资金的59.33%。此项预算资金根据各项活动具体开展情况以及自治区和国家中心的整体安排，及时有效的分配运输所需用品，确保全盟体彩销售网点统一按市场宣传计划运行。 2021年度的总体销售目标为2.4亿元，彩票物流的目的是通过及时有效配备发放相应销售专用物品，提升体育彩票市场整体形象，统一规范，提升网点经营环境和销售热情，顺利完成自治区制定的年度销售目标。截至12月末，锡盟体育彩票销售已经完成3.28亿元，完成年目标计划的136.7%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物流配送网点覆盖率	正向	大于等于	95.0	100	%	13	13
		质量指标	配货差错率	反向	小于	5.0	5	%	12	12
		时效指标	运输时效	正向	大于等于	95.0	98	%	12	12
		成本指标	物流运费成本控制	反向	小于等于	15.0	8.9	万元	13	13	本项目未完成的主要原因是，因本年销售收疫情影响持续下降，年初彩票玩法调整取消了11选5的销售也有很大影响，网点退机很多，配套所需的网点营销宣传品运输数量相对减少，导致本项目未能按计划完成。
	效益指标	经济效益	完成年度销售目标任务	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	10	10
		社会效益	提供社会就业岗位	正向	大于等于	800.0	600	人	5	3.75	受疫情影响本年度退机退店情况较明显，导致销售人员减少。
			宣传体育彩票公益推广品牌形象提升度	正向	大于等于	90.0	90	%	5	5
		可持续影响	彩票销售业务可持续影响期	定性		1.0	1.0	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	95	%	10	10
总分									100	94.68

 

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		非法彩票治理
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		1.32		10	13.20		1.32
		其中：财政拨款	10.00	10.00		1.32		——	13.20		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		打击私彩净化体育彩票销售市场，合规合法专项治理检查安排的支出10万元。					非法彩票治理项目年初预算安排10万元，本年实际支出1.32万元，完成年度计划的1.32%。全部是网点巡查产生的差旅费支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	专项治理检查次数	正向	大于等于	10.0	2	批次	13	2.6	受疫情影响根据相关规定，本年度减少了非必要外出和聚集。
		质量指标	全盟销售网点覆盖率	正向	大于等于	90.0	100	%	12	12
		时效指标	专项治理检查期限	定性		1.0	1	年	12	12
		成本指标	专项治理检查成本控制	反向	小于等于	10.0	1.32	万元	13	13
	效益指标	社会效益	提升公益体彩诚信度	正向	大于等于	98.0	90	%	15	13.78	由于宣传力度相对降低，体育彩票公益的社会关注度未达到预期目标。
		可持续影响	专项治理检查可持续影响	正向	大于等于	1.0	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10
总分									100	79.70

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		聘用人员工资及福利
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	54.47	54.47		37.57		10	68.97		6.9
		其中：财政拨款	54.47	54.47		37.57		——	68.97		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为顺利开展体育彩票销售服务工作安排：原有聘用人员5人、预计新增3人工资40.77万、社保保障缴费13.7万元。					聘用人员工资及福利项目年初预算安排54.47万元，实际完成37.57万元，完成年度计划的68.97%。完成了现有聘用人员5人的全年应付工资及应缴社保基金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	反向	小于等于	8.0	5	人	10	10	未能按计划顺利招聘业务人员
		质量指标	工资及福利按标准执行率	定性		100.0	100	%	10	10
		时效指标	工资及福利所属期	定性		1.0	1	年	10	10
		成本指标	聘用人员工资成本	反向	小于等于	40.77	29.75	万元	10	10
			聘用人员社保缴费成本	反向	小于等于	13.7	7.82	万元	10	10
	效益指标	经济效益	确保完成年度销售目标任务	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	10	10
		社会效益	提供增加就业岗位	反向	小于等于	8.0	5	人	10	10	未能按计划顺利招聘业务人员
		可持续影响	彩票销售业务可持续影响期	定性		1.0	1	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95.0	90	%	10	9.47	未能按计划顺利招聘业务人员，工作任务较重。
总分									100	96.37

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		办公设备购置
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.06	8.06		4.83		10	59.93		5.99
		其中：财政拨款	8.06	8.06		4.83		——	59.93		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		为保障日常工作顺利开展安排的办公电脑购置：台式电脑10台5.5万元及基础软件10套0.96万元、笔记本电脑2台1.6万元。					本项目预算总额8.06万元，实际完成采购办公电脑2.09万元，以及修改采购项目的非接触人体测温仪0.45万元、财务装订机0.5万元、打包机0.7万元、平板电脑0.46万元、高拍仪0.23万元、电热辐射板0.4万元。共计完成4.83万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	台式电脑数量	反向	小于等于	10.0	1	台	7	7	统一配发了国产电脑，无需自行增加购置办公电脑，根据实际需求修改购置办公设备品类。
			基础软件数量	反向	小于等于	10.0	1	台	7	7	统一配发了国产电脑，无需自行增加购置办公电脑，根据实际需求修改购置办公设备品类。
			笔记本电脑数量	反向	小于等于	2.0	2	套	7	7
		质量指标	产品验收合格率	定性		100.0	100	%	7	7
		时效指标	设备采购期限	反向	小于等于	1.0	1	年	7	7
		成本指标	设备采购成本	反向	小于等于	7.1	4.83	万元	7	7
			软件购置成本	反向	小于等于	0.96	0	万元	8	0	统一配发了国产电脑自带办公软件，无需自行增加购置，根据实际需求修改购置办公设备品类。
	效益指标	经济效益	保障年度目标销售任务顺利完成	正向	大于等于	2.4	3.28	亿元	15	15
		可持续影响	设备有效使用年限	正向	大于等于	6.0	6	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	工作和技术服务人员满意度	正向	大于等于	85.0	90	%	10	10
总分									100	87.99

 

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		体育赛事及活动
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	25.00	25.00		0.46		10	1.84		0.18
		其中：财政拨款	25.00	25.00		0.46		——	1.84		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		参加关于各类宣传公益体彩的赛事及促销活动支出25万元。					体育赛事及活动项目年初预算安排25万元，因疫情特殊原因只支出了4580元的网点活动用体育用品（篮球、毽球、飞镖盘）。完成年度计划的1.8%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	赛事及活动参与批次	正向	大于等于	4.0	1	批次	13	3.25	由于新冠疫情的持续影响，本年度赛事活动均已取消，因此该项目未能如期进行。
		质量指标	赛事及活动参与率	正向	大于等于	0.8	0		12	0	由于新冠疫情的持续影响，本年度赛事活动均已取消，因此该项目未能如期进行。
		时效指标	赛事及活动期限	定性		1.0	1	年	12	12
		成本指标	赛事及活动成本控制	反向	小于等于	25.0	0.46	万元	13	13	由于新冠疫情的持续影响，本年度赛事活动均已取消，因此该项目未能如期进行。
	效益指标	社会效益	提升公益体彩诚信度	正向	大于等于	98.0	0	%	15	0	由于新冠疫情的持续影响，本年度赛事活动均已取消，因此该项目未能如期进行。
		可持续影响	对体彩品牌宣传影响可持续	正向	大于等于	1.0	1	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90.0	0	%	10	0	由于新冠疫情的持续影响，本年度赛事活动均已取消，因此该项目未能如期进行。
总分									100	43.43

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心为盟文体旅游广电局(部门）所属二级事业单位，本单位不涉及部门项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。