目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

（一）beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆是为全盟提供公共文化产品和公共文化服务，体系的公益性机构。组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。

（二）开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。

（三）组织开展群众文化艺术培训辅导活动。

（四）开展群众文化艺术作品创作展评、交流活动。

（五）负责指导开展形式多样的对外群众文化交流，承担数字文化馆建设服务推广工作。

（六）实施全盟非物质文化遗产保护规划和非物质文化遗产代表性项目保护与传承各项工作。承担国家级、自治区级和盟级非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人申报资料的收集等工作。

（七）开展非物质文化遗产的挖掘、收集、整理、保护、传承、研究工作和组织开展对外交流和展览、展示、宣传、推广等活动，创建民族民间文化活动品牌，建立全盟非物质文化遗产名录体系和档案资料数据库。

（八）完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、综合档案室、群文活动部、非遗保护部、宣传调研部、数字信息部、视觉艺术部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆	公益一类事业单位

三、2021年度单位主要工作完成情况

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆在开展业务工作方面，始终贯彻落实党的路线方针政策，坚持先进文化的前进方向，进一步加强基层群众文化工作，努力为构建和谐社会和现代公共文化服务体系建设，不断提高管理水平和服务能力，更好地发挥盟文化馆的龙头作用，辐射带动全盟群众文化事业又快又好发展，在保持国家一级馆的各项标准上取得了更大的突破和率先。2021年主要开展工作举办微展、线上教学、防疫宣传等工作，举办“铸牢中华民族共同体意识”和我为群众办实事”相关主题活动，开展“文化进万家”活动，组织全馆党员干部观看“七一勋章”颁授仪式、庆祝中国共产党成立100周年庆祝大会；承办“庆祝建党100周年”——beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款“唱支山歌给党听”群众文化启动仪式等活动，非遗文化遗产日图片展，拍摄国家级项目那达慕纪录片，制作那达慕项目图片画册等。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度收入、支出决算总计 605.02     万元。与年初预算相比，收、支总计各增加  134.30   万元，增长  28.53  %，变动原因：支出增加因为上年度项目进度未完成，本年度完成，使用上年结转项目资金支付；与上年决算相比，收、支总计各减少  83.04  万元，减少  12.07  %。其中：

（一）收入决算总计  605.02  万元。包括：

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款

1.本年收入决算合计  528.34    万元。与上年决算相比，减少  10.45  万元，减少  0.02  %，变动原因：因为本年有3名退休人员和4名调走人员，导致人员经费有所减少。

2.使用非财政拨款结余  0  万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长 0   %，变动原因：无。

3.年初结转和结余   76.68     万元。与上年决算相比，减少  72.60  万元，减少  48.63  %，变动原因：积极推动项目实施，故年初结转结余较上年有所减少。

（二）支出决算总计  605.02  万元。包括：

1.本年支出决算合计   586.02   万元。与上年决算相比，减少  3.92  万元，减少  0.01 %，变动原因：因为本年有3名退休人员和4名调走人员，导致人员经费有所减少。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0 %，变动原因：无。

3.年末结转和结余 19   万元。结转和结余事项：项目活动收尾工作资金。与上年决算相比，减少  79.12  万元，减少  80.64  %，变动原因：积极推动项目实施进度。

二、收入决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度本年收入决算总计         605.02万元，包括本年收入  528.34  万元，使用非财政拨款结余0 万元，年初结余和结转  76.68   万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 528.30   万元，占  99.99  %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占 0   %；

本年事业收入  0  万元，占   0 %；

本年经营收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入   0 万元，占 0 %；

本年其他收入  0.04  万元，占  0.01  %

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度本年支出决算合计 586.02 万元，其中：

本年基本支出 451.10 万元，占  76.98  %；

本年项目支出  134.92  万元，占 23.02  %；

本年上缴上级支出  0  万元，占 0  %；

本年经营支出 0  万元，占  0 %；

本年对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

 

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆  2021年度财政拨款收入、支出决算总计  604.98  万元，与年初预算相比，收、支总计各增加    134.26万元，增加 28.52   %，变动原因：支出增加因为上年度项目进度未完成，本年度完成，使用上年结转项目资金支付；与上年决算相比，收、支总计各减少  82.97  万元，减少  12.06 %，变动原因：一是因为本年有3名退休人员和4名调走人员，导致人员经费有所减少；二是因疫情原因，项目活动支出较上年有所减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  586.02  万元。与年初预算  470.72  万元相比，完成年初预算的  124.49  %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  470.72  万元，支出决算  586.02  万元，完成年初预算的  124.49  %。决算数与年初预算数的差异原因：支出增加因为上年度项目进度未完成，本年度完成，使用上年结转项目资金支付。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 451.10   万元，其中：

（一）人员经费  417.03  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费  34.07  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆 2021年度财政拨款“三公”经费预算  1.80  万元，支出决算  1.54  万元，完成预算的   85.29   %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算   0 万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  1.8  万元，支出决算  1.54  万元，完成预算的 85.29   %；公务接待费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情原因，使用车辆开展活动较上年有所减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆  2021年度财政拨款“三公”经费支出  1.8    万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  1.54  万元，占  85.29  %；公务接待费支出  0  万元，占  0  %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0   万元，全年出国（境）团组  0  个，累计 0   人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长  0  %，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.54   万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出   1.54   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。与上年决算相比，增加  0.4  万元，增长  20.62  %，变动原因：今年将我单位汽车进行修理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出   0  万元。其中：国内公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，   0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度政府性基金预算支出决算    0万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆 2021年度国有资本经营预算支出决算  0  万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0   %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历时遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，主要用于：无。

十、项目支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆   2021年部门（单位）预算安排项目   7  个，实施项目  7   个，完成项目 7  个，项目支出总金额 134.92   万元。财政本年拨款金额 97.50  万元，财政拨款结转结余 18.96  万元，其他资金结转结余  0  万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度机关运行经费支出决算    31.67万元。比上年决算相比，增加  5.88  万元，增长  22.80  %，变动原因：2021年新购专用设备。

十二、政府采购支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度政府采购支出总额      0万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出   0   万元、政府采购服务支出  0  万元。政府采购授予中小企业合同金额  0   万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

十三、国有资产占用情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0   辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车    1辆；单价50万元（含）以上的通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0   台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目    0个，二级项目  7  个，共涉及资金  134.92  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“非物质文化遗产保护经费”  1  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  10  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“非物质文化遗产保护经费”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于保障我馆非遗活动正常运行工作。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映“非物质文化遗产保护经费”项目  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  1  个项目的绩效自评结果。

1.非物质文化遗产保护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  85  分。全年预算数为    10万元，执行数为 10   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：按时完成举办非遗系列活动和文化遗产日等系列活动。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，举办非遗传承人培训班和赴区外开展锡盟非遗保护成果展活动开展次数较少。下一步改进措施：继续做好非遗系列活动工作。

2.非物质文化遗产保护经费项目自评综述：

对非物质文化遗产保护经费项目开展工作进行自评，按时完成举办非遗系列活动和文化遗产日等系列活动。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		非物质文化遗产保护经费
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一年内完成举办非遗传承人培训班赴区外开展锡盟非遗保护成果展等项目。					完成非遗相关系列活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动	正向	等于	4.0	4	次	15	15
		质量指标	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动保证质量达到	正向	等于	1.0	1	无	15	15
		时效指标	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动举办时间	正向	等于	2021年1月-2021年12月	0	无	10	10
		成本指标	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动花费金额	正向	等于	10.0	10	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0
		社会效益	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动	正向	等于	普及非遗知识让大众更加了解非遗	0	无	10	10
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	5	0
		可持续影响	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动让大众更加了解非遗	正向	等于	长期	0	无	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	举办非遗系列活动和文化遗产日等活动服务满意度达到	正向	等于	1.0	1	无	10	10
总分									100	85

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以非物质文化遗产保护经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  85  分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆安排使用的非物质文化遗产保护开展绩效评价。该项目经费全年预算10万元，实际支出10万元。

（2）项目绩效目标。资金主要用于保证单位非遗活动正常运行。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排10万元，属于延续性项目，主要用于单位非遗系列活动开展经费。

    （2）整体支出自评情况。非物质文化遗产保护项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（3）部门支出绩效目标。完成2021年非遗经费支付，保证单位活动正常开展。

（4）预算项目绩效管理开展情况。2021年，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆积极履职，强化管理，较好完成了工作。

3、绩效评价结果概述。

   （1）履职完成情况及取得成效。2021年及时开展非遗系列活动和文化遗产日等活动。

   （2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

4、存在的问题及原因分析

需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	528.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	487.4
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	73.49
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	528.34	本年支出合计	58	586.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	76.68	年末结转和结余	60	19.00
	30			61
总计	31	605.02	总计	62	605.02

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				528.34	528.34	528.34								0.04
207			文化旅游体育与传媒支出	429.72	429.72	429.72								0.04
20701			文化和旅游	429.72	429.72	429.72								0.04
2070109			群众文化	377.55	377.55	377.55								0.04
2070111			文化创作与保护	13.24	13.24	13.24
2070199			其他文化和旅游支出	38.93	38.93	38.93
208			社会保障和就业支出	73.48	73.48	73.48
20805			行政事业单位养老支出	73.48	73.48	73.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	32.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28	41.28
221			住房保障支出	25.13	25.13	25.13
22102			住房改革支出	25.13	25.13	25.13
2210201			住房公积金	25.13	25.13	25.13

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				586.02	451.10	134.92
207			文化旅游体育与传媒支出	487.39	352.47	134.92
20701			文化和旅游	487.39	352.47	134.92
2070109			群众文化	390.12	351.83	38.29
2070111			文化创作与保护	21.78		21.78
2070199			其他文化和旅游支出	75.49	0.64	74.85
208			社会保障和就业支出	73.48	73.48
20805			行政事业单位养老支出	73.48	73.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28
221			住房保障支出	25.13	25.13
22102			住房改革支出	25.13	25.13
2210201			住房公积金	25.13	25.13

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆							金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	487.40	487.40
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.49	73.49
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	25.13	25.13
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	528.30	本年支出合计	59	586.02	586.02
年初财政拨款结转和结余	28	76.68	年末财政拨款结转和结余	60	18.96	18.96
一般公共预算财政拨款	29	76.68		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	604.98	总计	64	604.98	604.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

 

项目收入支出决算表

																						公开05表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆																						金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	153.88	56.39	56.39	97.50			134.92	134.92				18.96	18.96	18.96
207			文化旅游体育与传媒支出							153.88	56.38	56.38	97.49			134.92	134.92				18.96	18.96	18.96
20701			文化和旅游							153.88	56.38	56.38	97.49			134.92	134.92				18.96	18.96	18.96
2070109			群众文化							45.97			45.97			38.29	38.29				7.68	7.68	7.68
2070109			庆祝建党一百周年合唱比赛经费		其他项目			非基建项目		30.00			30.00			27.57	27.57				2.43	2.43	2.43
2070109			非遗保护专项资金		其他项目			非基建项目		7.57			7.57			2.92	2.92				4.65	4.65	4.65
2070109			非遗项目代表性传承人补助资金		其他项目			非基建项目		8.40			8.40			7.80	7.80				0.60	0.60	0.60
2070111			文化创作与保护							21.78	8.53	8.53	13.24			21.78	21.78
2070111			自治区非物质文化遗产保护专项资金		其他项目			非基建项目		16.78	8.53	8.53	8.24			16.78	16.78
2070111			自治区级传承人补助		其他项目			非基建项目		5.00			5.00			5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出							86.13	47.85	47.85	38.28			74.85	74.85				11.28	11.28	11.28
2070199			三区人才专项经费		其他项目			非基建项目		12.00			12.00			0.72	0.72				11.28	11.28	11.28
2070199			免费开馆三区人才		其他项目			非基建项目		74.13	47.85	47.85	26.28			74.13	74.13

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开06表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				586.02	451.10	134.92
207			文化旅游体育与传媒支出	487.39	352.47	134.92
20701			文化和旅游	487.39	352.47	134.92
2070109			群众文化	390.12	351.83	38.29
2070111			文化创作与保护	21.78		21.78
2070199			其他文化和旅游支出	75.49	0.64	74.85
208			社会保障和就业支出	73.48	73.48
20805			行政事业单位养老支出	73.48	73.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.28	41.28
221			住房保障支出	25.13	25.13
22102			住房改革支出	25.13	25.13
2210201			住房公积金	25.13	25.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。