目 录

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.承担图书等文献资料的收集、整理，分编、保存、呈缴、研究、利用等工作。

2.面向社会公众开放、提供图书借阅、参考咨询、情报信息等服务。

3. 推进图书馆智慧化建设，数字文化资源建设和服务等工作、推广创新服务项目。

4. 开展教育培训、业务辅导、学术交流、理论研究、讲座等公益性活动。推动、引导、服务全民阅读、为基层图书馆提供技术指导和服务。

5. 开展地方文献，民族文献和古籍等文献的普查、收集、整理、研究、保护、利用等工作。

6. 完成盟文化旅游广电局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。本单位无下属单位。

 

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆	公益一类事业单位

 

三、2021年度单位主要工作完成情况

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，锡盟图书馆高度重视，迅速行动，周密安排，做好各项疫情防控工作，疫情期间无出现人员感染等安全事件，并积极为读者提供线上服务，保证公众基本公共文化需求。

1.高度重视，积极防控

（1）为进一步加强新型冠状病毒防控工作，适应疫情形势新要求，2021年对我馆疫情防控领导小组人员进行更新调整，加大防控力度。疫情防控领导小组下设办公室，管理协调疫情防控日常工作。

（2）为了有效控制新型冠状病毒感染的肺炎的传播，加强我馆员工健康状况的管理，防止疫情发生、扩散和蔓延，保障人民的生命健康，我馆结合实际制定《beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆新型冠状肺炎疫情防控工作应急预案》。

2.稳步推进新冠肺炎防控期间工作、学习有序开展

（1）减少不必要的会议，确需开会的事宜要缩短会议时间，控制规模，并保持会议室空气流通；

（2）全馆干部职工严格执行请销假制度，及时掌握职工去向；

（3）科学控制入馆人数，开馆期间每日进馆人数不超过80人次。进入场馆后，引导读者分散落座，减少聚集，与其他读者保持1.5米以上的距离，提高自我防护意识；

（4）开馆期间，读者不得在馆内开展人员聚集性活动，一经发现，工作人员将及时疏散和劝阻；

（5）保持工作场所通风换气并做好清洁消毒。

3.加强进出人员登记管理

（1）盟图书馆在新冠肺炎防控期间每天指派专人在做好防护的同时对进出图书馆的单位工作人员和到馆读者进行体温检测、实名制登记，体温和健康码正常方可进入，保障广大读者和职工的生命安全；

（2）进馆读者必须正确佩戴口罩，注意个人卫生，并落实有关防护措施。未佩戴口罩者，谢绝入馆。

    4.开放座位实行手机APP预约制

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆对每日入馆人数进行总量控制，自习室共有80个座位，按照疫情防控要求的最高核载量计算，自习室接待读者量缩减百分之五十，要求读者保持安全距离，避免人员聚集。对40个可开放座位实行手机APP预约制。每天分3个时间段预约，分别为8:30--12:00、14:30--17：30和17:30--21:30。

取得的成效

1.主动作为，闭馆不停服务。在新冠肺炎防控期间，锡盟图书馆暂时取消或延期所有线下读者培训、展览、讲座等人员聚集性活动，利用网站、微信公众号等形式开展移动图书馆服务，加强与数据库供应商的沟通和协商，不间断为读者提供各种免费线上资源和检索服务。

2021年为读者免费提供数据库10个（读联体·数字共享阅读服务平台，萌娃数图，博看有声，博看党建云等），保障读者足不出户就能获取海量的阅读资源。同时，开展“书香伴寒假，居家动起来”原创短视频大赛，“迎春节、拍年味”创意小视频征集，“抗疫情、迎元宵”线上猜灯谜活动，“清明追思、缅怀英烈”线上答题活动，“书有灵犀·畅想阅读”全民猜书名活动和“奥运知识知多少”线上观影答题活动等丰富多样的6个专题线上活动，保障读者疫情期间的文化需求。

2.坚持“读者第一、服务至上”的图书馆服务宗旨，努力做好读者服务工作，礼貌待人，积极为读者查找各种资料，认真解答读者提出的各种问题。主动为读者排忧解难，提供优质服务。我馆每周开馆时间都能保证在52小时以上，并能在国家法定节假日正常开馆接待读者。

截至12月，锡盟图书馆网站（含微信公众号）的访问量约7799人次，读者流通40092人次，借阅图书报刊8243册次，解答读者咨询840余人次。

3.认真做好馆内报刊到馆登记工作。主要期刊报纸装订成册，并全部编目上架，以便读者借阅。同时，及时做好图书的整理、修补、上架工作。

4.2021年新购置图书10万元，认真进行分类、编目，登记，及时上架流通。征订2021年报刊杂志58种。

5.积极宣传新型冠状肺炎防范知识。在微信、网站、微博上推送防疫宣传知识文章，做好健康宣教和防护引导，让市民、读者了解新型冠状病毒疫情防控知识，引导读者科学认识疫情，提升自我防护意识和防护能力。并对读者宣传我馆疫情防控相关制度，使读者知晓并理解我馆疫情防控措施，形成良好的阅读学习环境。

6.服务不停工。安排专人值守开展线上线下的读者咨询，及时为读者解疑答惑。同时，做好馆内图书整理、馆舍消毒等工作。

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度收入、支出决算总计        485.94万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 33.11  万元，增长  7.31  %，变动原因：本单位调入职工3人，基本工资、津贴补贴及各项费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加     54.01   万元，增长 12.50   %。其中：

（一）收入决算总计  485.94  万元。包括：

1.本年收入决算合计   466.42   万元。与上年决算相比，增加  44.20  万元，增长  10.47  %，变动原因：本单位调入职工3人，基本工资、津贴补贴及各项费用增加。

2.使用非财政拨款结余 0   万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：无。

3.年初结转和结余   19.52     万元。与上年决算相比，增加  9.81  万元，增长  101.03  %，变动原因：继续推进项目工作的实施进度。

（二）支出决算总计  485.94  万元。包括：

1.本年支出决算合计   485.92   万元。与上年决算相比，增加   73.50 万元，增长  17.82  %，变动原因：本单位调入职工3人，基本工资、津贴补贴及各项费用增加。

2．结余分配  0  万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0 %，变动原因：无。

3.年末结转和结余   0.02 万元。结转和结余事项：利息收入。与上年决算相比，减少  19.50  万元，减少   99.89 %，变动原因：项目工作基本完成。

二、收入决算情况说明

 

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度本年收入决算总计         485.94万元，包括本年收入  466.42  万元，使用非财政拨款结余  0   万元，年初结余和结转  19.52   万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入  466.41  万元，占  99.99  %；

本年政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  0  万元，占  0  %；

本年事业收入 0   万元，占  0  %；

本年经营收入  0  万元，占  0  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；

本年其他收入 0.02   万元，占  0.01  %。

 

图1.收入决算图

 

 

 

三、支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度本年支出决算合计 485.92 万元，其中：

本年基本支出 435.80 万元，占  89.69  %；

本年项目支出  50.12  万元，占  10.31 %；

本年上缴上级支出  0  万元，占  0 %；

本年经营支出  0 万元，占 0  %；

本年对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

 

图2.支出决算图

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆 2021年度财政拨款收入、支出决算总计  485.92   万元，与年初预算相比，收、支总计各增加  52.61 万元，增长 12.14  %，变动原因：一是本单位调入职工3人，基本工资、津贴补贴及各项费用增加；二是我单位活动较去年有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加     54.04   万元，增长  7.31  %，变动原因：一是本单位调入职工3人，基本工资、津贴补贴及各项费用增加；二是我单位活动较去年有所增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出决算  485.92  万元。与年初预算  433.31 万元相比，完成年初预算的 112.14  %。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算  433.31  万元，支出决算  485.92  万元，完成年初预算的  112.14  %。决算数与年初预算数的差异原因：支出增加因为上年度项目进度未完成，本年度完成，使用上年结转项目资金支付。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成年初预算的  0  %。决算数与年初预算数的差异原因：无。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  435.80  万元，其中：

（一）人员经费  370.48  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）公用经费  65.32  万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆 2021年度财政拨款“三公”经费预算  0.2  万元，支出决算  0.13  万元，完成预算的   63.75   %。其中：因公出国（境）费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %；公务用车购置及运行维护费预算  0.2 万元，支出决算  0.13  万元，完成预算的  63.75  %；公务接待费预算  0  万元，支出决算  0  万元，完成预算的  0  %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位缴纳公务用车的车辆保险费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆 2021年度财政拨款“三公”经费支出   0.13   万元。因公出国（境）费支出  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出  0.13  万元，占 100   %；公务接待费支出  0  万元，占  0  %。其中：

1.因公出国（境）费支出  0  万元，全年出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长  0  %，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0.13  万元。其中：

（1）公务用车购置支出  0  万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加  0  万元，增长 0  %，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出   0.13   万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至XX年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为  1  辆。与上年决算相比，减少  0.02 万元，减少  13.33  %，变动原因：保险公司测算出来的车辆保险费较去年有所减少。

3.公务接待费支出   0  万元。其中：国内公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，   0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出  0  万元，接待  0  批次，  0  人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0  %，变动原因：无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度政府性基金预算支出决算    0万元。与上年决算相比，增加   0 万元，增长  0 %，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出  0  万元，主要用于：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度国有资本经营预算支出决算 0   万元。与上年决算相比，增加  0  万元，增长  0  %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历时遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出  0  万元，主要用于无。

十、项目支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年部门（单位）预算安排项目 1    个，实施项目  1   个，完成项目  1 个，项目支出总金额 50.12   万元。财政本年拨款金额 38.56  万元，财政拨款结转结余 0  万元，其他资金结转结余 0   万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度机关运行经费支出决算    65.32万元。比上年决算相比，增加  45.78  万元，增长 26.24   %，变动原因：我单位2021年实施维修工作。

十二、政府采购支出决算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度政府采购支出总额      0万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出    0 万元、政府采购服务支出  0  万元。政府采购授予中小企业合同金额  10.13   万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额   10.13 万元，占政府采购支出总额的 100   %。

十三、国有资产占用情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆截至2021年12月31日，本单位共有车辆  1  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0 辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车     辆、离退休干部用车 0   辆，其他用车    1辆；单价50万元（含）以上的通用设备   1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0   台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0  个，二级项目  1 个，共涉及资金  50.12  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目   0 个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“图书购置及设备设施维修维护”  1  个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  50  万元，政府性基金支出  0  万元。其中，对“图书购置及设备设施维修维护”项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目资金主要用于保障我馆正常运行工作。通过强化绩效管理，不断健全内部管理制度，进一步梳理内部管理流程，部门整体预算管理水平得到提高。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映“图书购置及设备设施维修维护”  1  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  1  个项目的绩效自评结果。

1.图书购置及设备设施维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85   分。全年预算数为    50万元，执行数为  50  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：图书及设备的采购，更好的向社会提供公众服务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，读者借阅次数减少。下一步改进措施：继续做好消杀工作，为我馆做好安全保障工作。

2.图书购置及设备设施维修维护项目自评综述：

2021年完成了图书及设备采购工作，能更好的向社会提供公共服务。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		图书购置及设备设施维修维护
主管部门		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（部门）				实施单位		beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		一年内完成预算项目。图书及设备的采购，更好的向社会提供公众服务。					完成了图书及设备采购工作，能更好的向社会提供公共服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数	正向	等于	2000.0	2000	册	15	15
		质量指标	图书合格率	正向	等于	1.0	1	无	15	15
		时效指标	完成时间	正向	等于	年内完成	0	无	10	10
		成本指标	图书购置成本	正向	等于	50.0	50	万元	10	10
	效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	0	无	10	0
		社会效益	图书购置完成	正向	等于	充实读者需求	0	无	10	10
		生态效益	无	正向	等于	无	0	无	5	0
		可持续影响	读者	正向	等于	读者喜欢阅读享受阅读快乐	0	无	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	读者	正向	等于	1.0	1	无	10	10
总分									100	85

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以图书购置及设备设施维修维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为 85  分，绩效评价结果为“良”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政发[2021]5号）的要求，对beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化馆安排使用的图书购置及设备设施维修维护开展绩效评价。该项目经费全年预算50万元，实际支出50万元。

（2）项目绩效目标。资金主要用于保证单位日常活动正常运行。

2、绩效评价工作开展情况。

（1）部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排50万元，属于延续性项目，主要用于单位日常活动运行。

    （2）整体支出自评情况。图书购置及设备设施维修维护项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

（3）部门支出绩效目标。完成图书购置及设备设施维修维护支付，保证单位运行正常。

（4）预算项目绩效管理开展情况。2021年，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆积极履职，强化管理，较好完成了工作。

3、绩效评价结果概述。

   （1）履职完成情况及取得成效。2021年完成了图书及设备采购工作，能更好的向社会提供公共服务。

   （2）绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

4、存在的问题及原因分析

需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。 

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第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆2021年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.41	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	400.79
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	62.11
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	23.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	466.42	本年支出合计	58	485.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	19.52	年末结转和结余	60	0.02
	30			61
总计	31	485.94	总计	62	485.94

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

													公开02表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆													金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入				上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				466.42	466.41	466.41								0.02
207			文化旅游体育与传媒支出	381.29	381.27	381.27								0.02
20701			文化和旅游	381.29	381.27	381.27								0.02
2070104			图书馆	345.43	345.41	345.41								0.02
2070199			其他文化和旅游支出	35.86	35.86	35.86
208			社会保障和就业支出	62.11	62.11	62.11
20805			行政事业单位养老支出	62.11	62.11	62.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	33.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01	29.01
221			住房保障支出	23.02	23.02	23.02
22102			住房改革支出	23.02	23.02	23.02

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

								公开03表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				485.92	435.80	50.12
207			文化旅游体育与传媒支出	400.78	350.66	50.12
20701			文化和旅游	400.78	350.66	50.12
2070104			图书馆	350.66	350.66
2070199			其他文化和旅游支出	50.12		50.12
208			社会保障和就业支出	62.11	62.11
20805			行政事业单位养老支出	62.11	62.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
221			住房保障支出	23.02	23.02
22102			住房改革支出	23.02	23.02
2210201			住房公积金	23.02	23.02
207			文化旅游体育与传媒支出	400.78	350.66
20701			文化和旅游	400.78	350.66

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆							金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	466.41	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.79	400.79
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.11	62.11
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	23.02	23.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	466.41	本年支出合计	59	485.92	485.92
年初财政拨款结转和结余	28	19.52	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	19.52		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	485.92	总计	64	485.92	485.92

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存

在尾数误差。

 

项目收入支出决算表

																						公开05表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆																						金额单位：万元
项目										资金来源						支出数			使用非财政拨款结余	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	合计	年初结转和结余		财政拨款		其他资金	合计	财政拨款	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
											小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款								小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	—	—	—	—	—	—	50.12	14.27	14.27	35.86			50.12	50.12
207			文化旅游体育与传媒支出							50.12	14.27	14.27	35.86			50.12	50.12
20701			文化和旅游							50.12	14.27	14.27	35.86			50.12	50.12
2070199			其他文化和旅游支出							50.12	14.27	14.27	35.86			50.12	50.12
2070199			自治区免费开放及文化人才经费		其他项目			非基建项目		50.12	14.27	14.27	35.86			50.12	50.12

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开06表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				485.92	435.80	50.12
207			文化旅游体育与传媒支出	400.78	350.66	50.12
20701			文化和旅游	400.78	350.66	50.12
2070104			图书馆	350.66	350.66
2070199			其他文化和旅游支出	50.12		50.12
208			社会保障和就业支出	62.11	62.11
20805			行政事业单位养老支出	62.11	62.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.01	29.01
221			住房保障支出	23.02	23.02
22102			住房改革支出	23.02	23.02
2210201			住房公积金	23.02	23.02

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开07表
部门单位：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆									金额单位：万元

 

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.48	302	商品和服务支出	65.32	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	101.74	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	71.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30704	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出
30107	绩效工资	81.43	30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	30206	电费	1.67	31002	办公设备购置
30109	职业年金缴费	29.01	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	30208	取暖费	9.79	31005	基础设施建设
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金	23.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.93	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.34	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		312	对企业补助
30308	助学金		30228	工会经费	3.84	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计					370.48	公用经费合计		65.32

 

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

    本单位不涉及。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

									公开09表
部门：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

					公开10表
部门（单位）：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆					金额单位：万元
项  目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		预算数	支出统计数	预算数	统计数
栏  次		1	2	3	4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—
（一）支出合计	2	0.20	0.13	0.20	0.13
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.20	0.13	0.20	0.13
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	0.20	0.13	0.20	0.13
3．公务接待费	7
（1）国内接待费	8	—		—
其中：外事接待费	9	—		—
（2）国（境）外接待费	10	—		—
（二）相关统计数	11	—	—	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		—
3．公务用车购置数（辆）	14	—		—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—		—
其中：外事接待批次（个）	17	—		—
6．国内公务接待人次（人）	18	—		—
其中：外事接待人次（人）	19	—		—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—		—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—		—

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
		公开11表
部门单位：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款图书馆		金额单位：万元
项  目	行次	统计数
栏  次		1
一、机关运行经费	1
（一）行政单位	2
（二）参照公务员法管理事业单位	3
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	1
1．副部（省）级及以上领导用车	6
2．主要领导干部用车	7
3．机要通信用车	8
4．应急保障用车	9
5．执法执勤用车	10
6．特种专业技术用车	11
7．离退休干部用车	12
8．其他用车	13	1
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	1
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15
三、政府采购支出信息	16	—
（一）政府采购支出合计	17
1．政府采购货物支出	18
2．政府采购工程支出	19
3．政府采购服务支出	20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	21	10.13
其中：授予小微企业合同金额	22	10.13

注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。