目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合执法局是隶属于beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局。

（二）部门主要职责

宣传贯彻国家有关文化(文物)体育､广播影视､新闻出版(版权)等领域行政执法工作的法律､法规､规章以及相关的方针政策,研究制订全盟文化市场综合执法工作的规范性文件､总体规划和年度计划,并组织实施;负责查处演出和娱乐､网吧及互联网上网服务､电子游戏､美术品销售､文物经营等活动中的违法行为;查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施､违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为;查处图书､报纸期刊､音像制品､电子出版､网络出版､计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷､复制､出版物发行中的违法经营活动;查处盗版侵权行为;承担“扫黄”､“打非”有关工作;负责组织全盟性文化市场专项治理行动;负责受理对文化市场违法行为的投诉､举报;负责对全盟文化市场综合执法机构的业务指导和执法队伍的日常监督工作;承担全盟文化市场综合执法人员的业务培训工作｡

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门所属单位预算包括：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合执法局属事业单位预算。

（一）beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合执法局所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有0家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制27人、实有27人、退休3人。

单位情况表

                                          

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算539.81万元，比2021年预算增加37.9万元，增长7.55%，增加主要增加了人员工资及奖金。

支出预算539.81万元，比2021年预算增加37.9万元，增长7.55%，增加主要是增加了人员工资及奖金。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入539.81万元，其中：一般公共预算拨款收入438.23万元，占比81.18%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转93.58万元，占比18.82%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

工资福利支出350.64万元，其中包括：基本工资108.16万元、津贴补贴124.98万元、机关事业单位养老保险缴费33.95万元、职工基本医疗保险缴费13.89万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金 25.47万元、其他工资福利支出32.43万元、奖金9万元。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出539.81万元，其中：基本支出  397.13万元，占比73.57%；项目支出142.68万元，占比26.43%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、日常公用经费和项目方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算539.81万元，包括：一般公共预算财政拨款397.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转93.58万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出  其他政府办公厅（室）及相关机构事务5.32万元，比上年预算数减少了64.68万元。主要用于文化智慧平台建设备用金。

文化旅游体育与传媒支出474.4万元，比上年预算数增加34.32万元。主要用于人员工资增加部分和项目支出。

2、社会保障和就业类34.62万元，比上年预算数减少  0.91万元。主要用于机关事业单位养老保险单位部分缴费。

3、住房保障支出25.47万元，比上年预算数减少0.83万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算和国家经营财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。我单位无国家经营预算支出。均与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）1.49万元，增长59.36 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。增加（减少）主要是由于……。

2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加0.5万元，增长100 %。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.99万元，增长39.44 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加1.49 万元，增长59.36%；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加0.99万元，增长39.44 %。增加主要是由于文化市场监管任务的加重，需要增加公务用车运行维护费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算44.05万元，比上年减少4.36万元，减少9.9%。主要原因是我局严格控制预算支出，节省节约。2022年机关运行经费主要支出：办公费3.05万元、印刷费3万元、福利费5.31万元、公务用车运行费6.5万元 、工会经费4.25万元、邮电费0.2万元、其他交通费21.24万元、其他商品服务支出0.5万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算   0.75万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算   7.45万元。比2021年增加了8.2万元，主要原因工作任务的需要。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆， 其中：机要通信辆1辆等，单位价值200万元以上大型设备0台等。与上年相比持平。

四、

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2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算42.1万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周建广        联系电话：15247907334

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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