目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.绩效目标表

12.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站为盟文体旅游广电局所属相当于 正科级公益一类事业单位。

1.承担使用无线微波传输中央、自治区、锡盟广播电

视节目信号任务。

2.承担传送自治区党政通信网及传真业务，完成优秀

节目素材上传及回传。

3.承担监测全盟广播电视节目覆盖效果，监听、监看

广播电视节目、发射机运行、网络视听节目情况。

4.承担自治区广播电视局下达的广播电视预警信息调

度工作。

5.完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站不存在所属二级单位，从预算单位构成看，所属单位预算包括：beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站事业单位预算。

（一）beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站所属单位机构及人员基本情况   

   beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站隶属于beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局二级单位，无下设单位，核定事业编制 75名。核定总站科级领导职数4名（2正2副），核定分支机构副科级领导职数 9 名。实有职工人62数，离退休人员38人。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站2022年度收入、支出预算总计1,233.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加172.49  万元，增长16.26%。其中：

（一）收入预算总计1,233.38万元。包括：

1．本年收入合计1,228.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,228.37万元，与上年相比增加167.48万元，增长15.79%。主要原因是人员增加8人导致。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万

元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．上年结转结余为3.51万元。与上年相比增加3.51万元，增长100%。

（二）支出预算总计1,233.38万元。包括：

1．本年支出合计1,233.38万元。

（1）一般公共服务（类）支出1,015.32万元，主要用于人员经费、一般公用经费、专项业务费用。与上年相比增加95.48万元，增长10.38%。主要原因是本年度人员比去年增加8人导致。

（2）社会保障和就业支出93.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加17.88万元，增长23.58%。主要原因是人员增加8人导致。

（3）卫生健康支出57.34万元，主要事业单位医疗、 公务员医疗补助支出。比上年预算数增加57.34万元，增长100%。主要原因是人员支出增加。

（4）住房保障支出65.5万元，主要用于住房公积金、购房补贴。比上年预算数增加0.28万元，增长0.43%。主要原因是人员支出增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站2022年度财政拨款收、支总预算1,231.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加170.99万元，增长16.12%。主要原因是人员增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育旅游与传媒支出（类）

广播电视（款）传输发射（项）901.90万元，比上年预算数增加90.78万元，增长3.25%。变动原因为本年人员增加8人导致。

广播电视（款）其他广播电视支出（项）113.42万元，比上年预算数增加67.11万元，增长144.91%。变动原因为本年度实中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区广播电视节目覆盖运行维护经费、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金以及年初结转3.51元导致。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.54 万元，比上年预算数增加6.7万元，增长8.83%。变动原因为本年人员增加8人导致

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。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.18万元，比上年预算数增加11.18万元。增长100%。变动原因为财政负担当年退休人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.57万元，比上年预算数减少1.26万元，变动原因为人员退休导致。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.77万元，比上年预算数减少0.20万元，变动原因为人员退休导致。

4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）61.90万元，比上年预算数减少3.32 万元，变动原因为人员退休导致。

住房改革支出（款）购房补贴（项）3.60万元，比上年预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,046.46万元，其中：

（1）人员经费979.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（2）公用经费66.56万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7.5 万元，比上年预算减少1万元，下降12.5 %；本年预算比上年执行数减少1万元，下降12.5 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，与上年预算数一致，本年预算比上年执行数无变动。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100%，本年预算比上年执行数减少 0.5 万元，下降100%。

3、公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，比上年预算减少 0.5万元，下降 6.25 %，本年预算比上年执行数减少0.5 万元，下降6.25 %。其中，公务用车购置0万元，与上年一致，本年预算比上年执行数无变动；公务用车运行维护费 7.5万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，下降 6.25 %，比上年执行数减少0.5万元，下降6.25 %。减少主要是由于本着节约用油原则，压缩开支。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位无国有资本经营预算。

六、项目支出预算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款微波总站2022年预算安排项目6个，项目预算总金额185.42万元。其中，财政本年拨款金额185.42万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算66.56万元，比上年减少0.09万元，下降0.14%。主要原因是在预算资金安排上 压缩“一般性支出”，节约开支。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额9.35万元，其中：政府采购货物预算 2.45万元，主要用于木制台、桌类、木骨架沙发类、复印纸预算；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.9万元，主要用于车辆维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆4 辆， 其中：副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车4辆，主要是用于微波业务用车，负责各中继站机器维护、人员换班、送水等工作等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算72.00万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宝青松        联系电话：18604790439

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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