目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。 

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

促进博物馆事业发展，发挥博物馆功能。宣传教育、培训、展览交流、考古、科学研究及文物收藏、文物征集、保护修复、信息采集、建档、数字化、安全防范、网络及信息化建设、公共文化服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒博物馆隶属于beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局管理，为全额拨款公益一类事业单位，现有事业编制15个，在编人员12人，离退休人员10人，临时聘用人员18人。

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算592.16万元，比2021年预算增加395.86万元，增长201.66%，增加主要是由于2021年机构改革后，锡盟文物站撤并入我单位，人员及公用经费预算增加；其次本年度预算含上年结转经费159.52万元，转移支付163万元。

支出预算592.16万元，比2021年预算增加395.86万元，增长201.66%，增加主要是2021年机构改革后，锡盟文物站撤并入我单位的在职人员及离退休人员费用增加，其次结转资金按照上年度绩效目标继续支出，转移支付按照单位工作计划完成各项支出。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入592.16万元，其中：一般公共预算拨款收入592.16万元，占比100 %；上年结转159.52万元，占比26.94%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出592.16万元，其中：基本支出  179.64万元，占比30.34%；项目支出412.52万元，占比69.66%。

主要用于机构运转、在编人员及离退休人员工资福利、聘用讲解员工资及社会保险、安防监控维修维护服务、消防设施设备维修保养及博物馆临展、社教、文物保护等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算592.16万元，包括：一般公共预算财政拨款432.64万元，上年结转159.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化体育旅游与传媒支出527.4万元，比上年预算数增加395.86万元。主要用于在编人员工资福利、聘用讲解员工资及社会保险、安防监控维修维护服务、消防设施设备维修保养等支出及博物馆临展、社教、文物保护等支出。

2、社会保障和就业类39.21万元，比上年预算数增加  30.55万元。主要用于离休人员工资发放、在职职工养老保险缴纳及本年度退休人员职业年金缴纳。

3、卫生健康支出 10.77万元，比上年预算数增加10.77万元。主要用于在职人员及退休人员医疗保险及公务员医疗补助缴纳。

4、住房保障支出14.78万元，比上年预算数增加8.28万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳及新职工住房补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.8万元，比上年预算减少2.4万元，下降75 %；本年预算比上年执行数增加0.8 万元，其中

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费0万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元，全部为公务用车运行维护费，比上年预算减少2.4万元，下降75%，本年预算比上年执行数增加0.8万元，预算减少主要是由于该越野车已临近报废，正申请报损处理。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.41万元，比上年增加3.17万元，增长74.76%。主要原因是2021年机构改革后，锡盟文物站撤并入我单位，人员增加，相应公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.1万元，其中：政府采购货物预算   6.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，无单位价值200万元以上大型设备等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，其他项目为上年结转及转移支付项目。公开填报绩效目标的项目支出预算90万元，占全部项目支出预算的100%，其他项目预算为上年结转及转移支付项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

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 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙小梅        联系电话：04798112730

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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