目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

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锡盟体育彩票销售服务中心主要职能:承担全盟电脑体育彩票和即开型体育彩票相关工作；承担全盟体育彩票兑奖等方面工作；承担全盟体育彩票宣传、销售、市场调研、实体渠道建设相关工作；受理代销网点和购买彩票人员的投诉建议，推进全盟责任彩票建设相关工作；完成盟文体旅游广电局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算构成看，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心预算包括：本级预算。

（一）机构及人员基本情况

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心是锡盟文体旅游广电局主管的二级预算单位。2016年纳入财政一级预算管理。经费自收自支，公益二类事业单位，无下级预算单位。

现有编制5人，实际在岗5人，长期聘用人员5人，年末实际人数10人，无离退休人员。

（二）所属单位设置及人员情况

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心无所属二级单位。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心	公益二类

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款体育彩票销售服务中心2022年度收入、支出预算总计715万元，比上年收入、支出预算总计各增加205万元，增长40.2%，其中：

（一）收入预算总计715万元。包括：

1.本年收入85万元。

（1）本年政府性基金预算拨款收入85万元，与上年相比增加11万元，增长14.86%。主要原因：本年可延续使用的上年结转结余资金较充足。

（2）本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无其他预算拨款收入

2.上年结转结余630万元，与上年相比增加194万元。增长44.5%，主要原因：由于市场销售收疫情的持续影响，各项营销宣传项目无法按计划实施，导致预算资金结转至2022年。

（二）部门预算支出情况说明

2022年本单位预算支出715万元，其中：基本支出142.9万元，占比20%；项目支出572.1万元，占比80%。

主要用于部门业务运转、彩票销售活动等方面的支出。

工资福利支出113.70万元，其中包括：基本工资15.86万元、津贴补贴5.57万元、绩效工资13万元、机关事业单位基本养老保险4.93万元、职工基本医疗保险1.85万元、其他社保缴费2.83万元、住房补助2.16万元、住房公积金3.7万元、其他工资及福利支出63.8万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

本单位为政府性基金预算财政拨款单位，无一般公共预算财政拨款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年本单位政府性基金预算财政拨款715万元，比上年预算增加205万元，增长40.2%。其中：基本支出142.9万元，与上年对比增长79.7万元，增长126%，主要原因：长期聘用人员工资及福利支出59.86元、物业服务费20万元、水电费0.9万元，上年在项目中核算，以及本年新增车辆定额燃修费1万元，以前年度无车辆编制无公务用车运行支出预算。‚项目支出572.1万元，较上年增加125.3万元，增长28%，主要原因：四年一度的世界杯及杭州亚运会预计在本年度举行，各类宣传及活动会相应增加，因此项目预算较上年有所增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1万元，比上年预算增加1万元，增长100 %；本年预算比上年执行数增加1 万元，增长100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加1万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加1 万元，增长100 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加1万元，增长100 %，比上年执行数增加1万元，增长100%。增加主要是由于上年车辆无编制，无公务用车运行维护预算，本年批复车辆编制1辆定额燃修费预算增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

本单位公用经费预算财政拨款29.2万元，与上年对比增加21.9万元，增长300%。其中包括：定额公务费1.25万元、定额车辆燃修费1万元、物业费20万元、水电费0.9万元、取暖费4.65万元，计提的工会经费0.62万元、职工福利费0.77万元。增长的主要原因：物业服务费20万元、水电费0.9万元，上年这部分支出预算在业务运行项目中核算，以及本年新增车辆定额燃修费1万元，以前年度无车辆编制无公务用车运行支出预算。

二、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算总额 25.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 25万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，为上级中心无偿调入业务用车。我单位无机要应急车辆，无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备，无价值200万元以上大型设备等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算572.1万元，占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李玉芳   联系电话：13314798081

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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