目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

11.项目支出表

12.国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局是盟行署主管的正处级工作部门，加挂盟文物局牌子。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区，盟委、行署关于文化、体育、旅游、广电、文物方面的法律法规和有关政策、规划；拟订全盟文化、体育、旅游、广电、文物工作措施，并组织实施。

2、统筹规划文化、体育、旅游、广电、文物事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、体育、旅游融合发展及文化、体育、旅游、广电体制机制改革。做好文化、体育、旅游、广电、文物统计工作。 

3、统筹管理全盟重大文化、体育、旅游、文物活动，指导重点文化、体育、旅游、广电、文物设施建设。组织全盟文化旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业对外合作和市场推广。制定文化、体育、旅游市场开发政策并组织实施。 

 4、按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。 

 5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导全盟乌兰牧骑业务建设和内部管理。 

6、负责公共文化、体育、旅游、广电、文物事业发展，推进现代公共文化、体育、旅游、广电、文物服务体系建设，深入实施文化惠民、旅游富民工程。 

7、指导、推进文化、体育、旅游、广电科技创新发展，统筹推进文化、体育、旅游、广电、文物行业信息化、标准化建设。 

8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

9、组织开展文物资源调查和文物考古研究。协调和指导全盟文物保护、文物安全工作。监督、指导全盟文物考古、博物馆事业。 

10、组织实施文化、体育、旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作。指导重点旅游区域和文化、体育、旅游项目的规划发展。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。 

 11、指导文化、体育、旅游、广电市场发展，对文化、体育、旅游、广电、文物市场经营进行行业监管。推进文化、体育、旅游、广电行业信用体系建设。依法规范文化、体育、旅游、广电、文物市场。指导、监管全盟文化、体育、旅游、广电、文物市场综合执法工作。 

12、统筹规划全盟群众体育发展，组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推行国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。指导老年人体育工作。监督管理指导全盟性体育社团和体育类民办非企业单位。负责体育彩票工作的监督管理。 

13、统筹规划全盟竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，组织参加和承办体育竞赛。统筹规划全盟青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。 

14、指导、管理文化旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。 

15、贯彻落实党的宣传方针政策，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，推进全盟广播电视公共服务体系建设，指导、监督全盟广播电视重点基础设施建设。组织实施广播电视重大工程，组织、协调、指导全盟性重大广播电视活动。 

16、负责对全盟各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管全盟广播电视节固传输覆盖、监测和安全播出。 

    17、完成盟委、行署交办的其他任务。 

    18、有关职责分工。水上交通安全监管的职责分工。盟文体旅游广电局负责参加比赛的体育运动船舶安全监管，盟农牧局负责渔港水域安全监管，盟交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管，盟工业和信息化局负责船舶建造质量安全监管，苏木乡镇非运输船舶由旗县市（区）人民政府（管委会）、苏木乡镇人民政府参照乡镇运输船舶安全监管的相关规定落实监管责任，城市园林水域安全监管部门由旗县市（区）人民政府（管委会）确定。 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有9家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为7家。人员基本情况，核定编制人数318人,其中，行政编制数38人，行政工勤人员编制数6人，事业编制数274人；实有人数在职人员272人、离休人数5人、退休人数211人，长聘人员29人等。

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纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                          

 

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2022年度收入预算总计21,969.31万元，比2021年预算减少4900.58万元，降低18.24%，主要原因是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

支出预算总计21,969.31万元，比2021年预算减少4900.58万元，降低18.24%，主要原因是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

1.beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门汇总预算本年收入合计20,488.33万元，占收入总计93.26%，其中：

（1）一般公共预算拨款收入17,988.33万元，占本年收入总预算的87.8%，与上年相比减少5244.16万元，降低22.57%。主要原因是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入2500.00万元，占本年收入合计的12.2%，与上年相比减少701.4万元，减少21.91%。主要原因是受疫情影响，体育彩票销售逐年减少，返还我盟体育彩票公益金相应减少。

（3）事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

2.beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门汇总上年结转1480.98万元，占收入总计6.74%。与上年相比增加1044.98万元，增长239.67%。主要原因是2022年上年结转项目资金等财政均批复。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2022年度预算本年支出合计21,969.31 万元，其中：基本支出5199.89万元，占比23.67%；项目支出16,769.42万元，占比76.33%。

（1）一般公共服务（类）支出138.68万元，主要用于乌兰牧骑事业发展，乌兰牧骑演员培训及乌兰牧骑演出经费等。与上年相比增加138.68万元，增长100%。主要原因是上年结转自治区及盟级财政关于乌兰牧骑项目资金。

（2）文化体育旅游与传媒支出（类）支出17888.24万元，主要用于基本支出人员经费，公用经费，物业管理费及全盟文旅广事业发展项目经费。与上年相比减少4679.81万元，降低20.74%。主要原因是2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）支出565.46万元，主要用于单位人员养老保险、离退休人员工资等。与上年相比增加195.58万元，增长52.88%。主要原因是2022年预算将离退休人员等经费合理安排。

（4）卫生健康支出（类）支出283.62万元，主要用于单位人员医疗保险等社保经费。与上年相比增加283.62万元，增长100%。主要原因是2022年预算将医疗保险费等经费合理安排。

（5）住房保障支出（类）支出335.25万元，主要用于在职人员住房公积金及退休人员职业年金做实。与上年相比增加40.69万元，增长13.81%。主要原因是2022年预算批复里含职业年金做实资金。

（6）其他支出（类）支出2758.06万元，主要用于我盟体育事业发展及2022年全区第十五次运动会经费等。与上年相比减少443.34万元，降低13.85%。主要原因是受疫情影响，体育彩票销售减少，返还我盟体育彩票公益金相应减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算21,969.31万元，包括：一般公共预算财政拨款17,988.33万元，政府性基金预算财政拨款2500.00万元，上年结转1408.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4900.58万元，降低18.24%。主要原因是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务（类）支出138.68万元，主要用于乌兰牧骑事业发展，乌兰牧骑演员培训及乌兰牧骑演出经费等。与上年相比增加138.68万元，增长100%。主要原因是上年结转自治区及盟级财政关于乌兰牧骑项目资金。

2.文化体育旅游与传媒支出（类）支出17888.24万元，主要用于基本支出人员经费，公用经费，物业管理费及全盟文旅广事业发展项目经费。与上年相比减少4679.81万元，降低20.74%。主要原因是2021年预算批复锡林郭勒乌兰牧骑文化艺术中心（原锡林郭勒乌兰牧骑艺术宫）项目1.5亿元，2022年按照盟委、行署对全盟文化工作的总体要求暂停该项目，项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）支出565.46万元，主要用于单位人员养老保险、离退休人员工资等。与上年相比增加195.58万元，增长52.88%。主要原因是2022年预算将离退休人员等经费合理安排。

4.卫生健康支出（类）支出283.62万元，主要用于单位人员医疗保险等社保经费。与上年相比增加283.62万元，增长100%。主要原因是2022年预算将医疗保险费等经费合理安排。

5.住房保障支出（类）支出335.25万元，主要用于在职人员住房公积金及退休人员职业年金做实。与上年相比增加40.69万元，增长13.81%。主要原因是2022年预算批复里含职业年金做实资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款2758.06万元，主要用于我盟体育事业发展、群众体育项目、竞技体育赛事活动及2022年全区第十五次运动会经费等。与上年相比减少443.34万元，降低13.85%。主要原因是受疫情影响，体育彩票销售减少，返还我盟体育彩票公益金相应减少。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营预算支出预算。

五、项目支出预算情况说明

beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局部门预算安排项目107个，项目预算总金额16769.42万元。其中，财政本年拨款金额15307.91万元，财政拨款结转结余1461.51万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算92.8645.7万元，比上年预算增加47.16万元，上升103.19%；本年预算比上年执行数增加69.21万元，增长292.64%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少5万元，下降100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2022年疫情影响下，预计不发生因公出国对外交流文体旅相关活动。

2、公务接待费1.1万元，比上年预算数减少4.4万元，下降80%，减少主要是由于各单位严格控制公务接待标准，压减预算，厉行节俭。同时2022年预算批复三公经费数不包含专项资金中公务接待费用。本年预算比上年执行数减少0.44万元，降低28.57%。减少主要是由于2022年受疫情影响，文旅体聚集性活动减少，同时上级公出检查多用网上报送，减少公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费91.76万元，比上年预算增长56.56万元，上升160.68%，本年预算比上年执行数增加69.66万元，增长315.2%。其中，公务用车购置55万元，比上年预算增长55万元，本年预算比上年执行数增加55万元，主要是由于2022年锡林郭勒盟乌兰牧骑舞台演出专用车因使用年限期满，到达报废期，拟于2022年购置外出演出大巴车。公务用车运行维护费36.76万元，本年预算比上年预算增加1.56万元，增长4.43%，增长主要是由于beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局2台公车使用均达12年以上，发动机及各零部件均已老化，维修成本过高，预算申报较上年有所增加。比上年执行数增加14.66万元，增长66.33 %。增加主要是由于各单位根据本年工作安排，beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局(本级)2台公车使用均达12年以上，发动机及各零部件均已老化，维修成本过高，预算申报较上年有所增加；锡盟微波总站下乡业务车换班费用增加；各单位加强2022年工作安全检查力度，车管所要求一年两检，导致公务用车运行维护费及单位下乡考察的公务用车运行维护费用的增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我部门运行经费财政拨款预算1007.75万元，比上年增加286.73万元，增长39.77%。主要原因是2022年按要求将事业单位基本支出中公用经费支出列入机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算总额2994.55万元，比上年增加2129.82万元，增长246.3%。主要原因是2022年beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）文化旅游各类活动经费和景区景点重点项目建设资金中2300万元用于OTA旅游宣传、旅游包机运营、锡林郭勒千里草原风景大道汽车那达慕服务费。其中：政府采购货物预算92.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2901.99万元（详见附表）。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆17辆，其中：机要通信用车2辆；其他用车共15辆。主要是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）公务用车4辆（2辆在用，2辆交回公车办待处理）；beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文化市场综合行政执法局机要通信用车2辆；锡盟乌兰牧骑3辆（演员客车1辆，轿车2辆）；微波总站4辆（上山巡视车辆2辆，公务用车2辆），盟文化馆、图书馆、全民健身促进中心、博物馆各1辆公务用车。

单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），主要是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款文体旅游广电局（本级）广电信息传输设备LED显示屏1套、盟文化馆其他终端设备1台、盟图书馆计算机设备服务器1台。单价100万元（含）以上的专用设备2台（套），主要是beat365体育下载_365bet中文网站_365bet提款乌兰牧骑舞台机械系统1套、舞台灯具及辅助设备1套。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的盟级预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算14652.2万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王苗苗  联系电话：15754940883

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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